2015.  6.

제185회 익산시의회(임시회)

― 2015 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

감사담당관

감사담당관

□	비전 및 중점과제	………	3
□	일 반 현 황	………	4
□	2015 예 산 집 행 실 적	………	5
□	2015 상반기 성과 및 반성	………	6
□	2015 주 요 업 무 추진상황	………	7

감사담당관 비전 및 중점과제

	비 전
클린행정으로 이천년 역사고도 녹색도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 완벽한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일  반  현  황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	18	1	4	13	0	0
증 감	△1	-	△2	3	△2	-

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2015 예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				465,292	265,187	200,105	57
	정보화역량강화			350,068	227,454	122,614	65
		정보통신인프라구축		350,068	227,454	122,614	65
			민원콜센터운영	350,068	227,454	122,614	65
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			92,965	29,296	63,669	32
		자체행정감사		85,245	28,813	56,432	34
			자체감사	80,985	28,813	52,172	36
			고질및진정민원조사	960	-	960	0
			공직자재산등록	2,340	-	2,340	0
			기술회계업무	960	-	960	0
		직소민원실운영		7,720	483	7,237	6
			고충및직소민원	7,720	483	7,237	6
	행정운영경비			22,259	8,437	13,822	38
		기본경비		22,259	8,437	13,822	38
			기본경비	22,259	8,437	13,822	38

2015 상반기 성과

□ 성      과

◦ 사전 예방적 감사 강화 및 우수 공무원 및 사례 발굴

▸수감기관과의 간담회를 통한 감사지적사항에 대한 업무연찬 : 10회

▸수감기관의 우수사례 및 특수시책 발굴 : 10건

▸수감기관의 우수공무원 발굴 : 2명

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 3회 / 1,504명

▸청렴도 자가진단 실시 : 청렴도 자가진단방 개설

▸공직윤리마일리지 제도 운영 : 327건 실적 승인

◦ 발로 뛰는 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 등 : 1,291건

▸시민고충처리위원회 운영                               : 6회/8건

▸직소민원실 활성화를 위한 홍보(반회보 및 언론 등)       : 2회

◦ 시민에게 다가가는 민원콜센터 운영으로 시민감동 서비스 제공

▸민원상담 총통화건수(수신/발신)   : 56,393건(34,099건/22,294건)

▸홀몸어르신 안심콜 서비스        : 매주 2회 / 100명 통화(2,195)

▸민원콜센터 시민만족도           : 매월(평균 92.6%)

◦ 주요사업 및 민간자본보조사업에 대한 계약(원가)심사로 견실시공 유도

▸143건 22,895백만 원 심사 ⇒ 499백만 원 절감(절감율 2.18%)

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 42개 사업장(36개소 시정조치)

2015 주요업무 추진상황

		공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 「시민중심, 시민만족」직소민원실 운영 시민생활의 길라잡이 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관(직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 15)

□ 상반기 추진실적

◦자체 종합감사 실시 : 10개 기관

▸읍 면 동 : 9개 기관(모현동, 송학동, 오산면, 여산면, 성당면, 낭산면, 영등1동, 망성면, 마동)

▸사 업 소 : 1개 기관(함열출장소)

◦감사결과 조치

▸행정상 조치 : 109건(시정 49, 주의 59, 개선 1)

▸재정상 조치 : 8건/2,060천원(회수 1,746, 추징 197, 세입조치 117)

▸신분상 조치 : 4건/6명(훈계 1명, 주의5명)

◦우수사례 및 열심히 일하는 우수공무원 발굴 : 10건/2명

◦수감기관 직원과의 간담회 개최 : 10회

□ 하반기 추진계획

◦자체 종합감사 실시 : 9개 기관(직속기관 1, 사업소2, 읍면동6)

◦열심히 일하는 우수공무원 표창 : 2015. 12월중

2		취약분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2015년 4월 ~ 10월

◦ 감사대상 : 4개 분야(민간에 대한 보조금분야 등 4개 분야)

□ 상반기 추진실적

◦ 민간에 대한 보조금 지원분야

▸감사기간 : 2015. 5. 7. ~ 5. 13(5일간)

▸대상부서 : 기획예산과외 22개부서/ 998개사업

▸감사결과 : 행정상 9건, 재정상 3건/1,792천원, 신분상 1명(훈계 1명)

□ 하반기 추진계획

◦ 취약분야 특정감사 일정

▸민간위탁기관 운영실태 분야 특정감사       : 2015.  6월중

▸사회복지업무 운영실태 분야 특정감사       : 2015.  8월중

▸구 사회단체보조금 등 지원분야 특정감사    : 2015. 10월중

◦ 감사중점분야

▸민간위탁기관 회계, 인사, 조직운영 등 책임경영 실태

▸사회복지 통합서비스 관리의 효율성 및 투명성

▸적정 사회단체 지원여부 및 보조금 집행의 적법·합법성 여부

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

□ 상반기 추진실적

◦ 상설 감찰반 운영

▸ 언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링

▸ 고질 및 진정민원 등 조사 처리

- 신분상 조치 : 4건 (훈계 2, 주의 2)

▸ 공무원범죄 통보사항 처리

- 신분상 조치 : 3건 (견책 3)

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

▸ 연 말 연 시 : 2014. 12. 16. ~ 2015. 1. 9.

- 행정상 조치 : 11건 (시정 11)

▸ 설   전   후 : 2015. 2. 2. ~ 2. 17.

- 행정상 조치 :  2건 (시정 2)

□ 하반기 추진계획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영------------------------- 상시

◦ 취약시기(휴가철, 추석, 연말연시) 특별감찰반 운영 --- 2015. 7. ~ 12.

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸ 공직윤리마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸ 청렴 문자메시지 발송, 전 직원 반부패 청렴교육

□ 상반기 추진실적

◦ 공직윤리마일리지 제도 운영 : 2015. 2. ~

▸ 청렴교육 등 청렴활동실적 마일리지 적립 : 327건 실적승인

◦ 청렴도 자가진단 실시 : 2015. 2. ~

▸ 새올행정시스템 퀵링크 「청렴도 자가진단」방 개설 운영

◦ 청렴문자메시지 발송 : 2015. 3. ~

▸ 청렴명언, 부패사례, 음주운전의 위험성 등에 대한 메시지 정기적 발송으로 비위사건 예방 : 3회 / 1,504명

◦ 청렴교육 : 2015. 6. 17. 16:30 (솜리문화예술회관)

▸ 경상대학교 한상덕 교수 초청 전직원 반부패 청렴교육

□ 하반기 추진계획

◦ 공직윤리마일리지 적립 상황관리 --------------------  2015. 7. ~

◦ 행동강령위반, 부패의 유혹 등에 대한 사례를 극화한 청렴연극 공연 --  2015. 11월중

5	r	「시민중심, 시민만족」 직소민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영

▸120번 생활민원, 시정에 바란다, 내방 및 전화 등

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 평가 대비 준비(국민권익위원회)

□ 상반기 추진실적

◦ 직소민원실 운영                                        (단위 : 건)

계	직소민원	시정에 바란다	120 생활민원	콜센터 이관민원	도 직소민원	다수인 민원	권익위원회고충민원
1,291	126	431	592	107	15	16	4

◦ 시민고충처리위원회 운영 : 옴부즈만과 만남의 날 운영(6회 8건)

◦ 고충민원 처리실태 평가 대비 추진계획 수립(2015. 4.)

▸고충민원 처리실태 점검실시(1회 163건)

▸고충민원에 대한 사이버 교육을 통한 직원 역량강화(120명)

□ 하반기 추진계획

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영

◦ 시민고충처리위원회 운영

◦ 고충민원 처리실태 평가를 위한 자가진단 및 처리실적 입력 등

▸고충민원 처리역량 강화 교육실시 : 2015. 8월중

6		시민생활의 길라잡이 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 위치/인원 : 황등면사무소 3층/10명(매니저 1명, 상담원 9명)

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

◦ 사 업 비 : 345백만원(인건비 280백만원)

□ 상반기 추진실적

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영

▸총통화건수(수신/발신) : 56,393건(34,099건/22,294건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영(주 2회 / 100명)

▸안심콜 총통화수 : 2,195콜(응답 1,398콜, 무응답 797콜) ※ 32회 실시

◦ 주얼팰리스 보석대축제 사전 안내서비스 제공(2015. 4. 6. ~ 4. 18.)

▸축제장소, 일정, 프로그램 안내 등

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사(2015. 2. ~ 4.)

▸전체만족도 92.6%(155응답/600명)

※친절도 : 93.4%, 상담만족도 : 94.1%, 신속도 : 90.3%

□ 하반기 추진계획

◦ 우울증 예방을 위한 익산시 정신보건센터와 연계서비스

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시 (주 2회 / 100명)

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전 안내서비스

◦ 유기민원 사후점검 만족도 조사(3회 회당 400건)

7		주 요 사 업 계 약 심 사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약 금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의  경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 상반기 추진실적

(2015. 5. 22. 기준)                                     (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	143건	22,895,929	22,396,446	499,483	2.18
공 사	84건	15,956,006	15,668,179	287,827	1.80
용 역	39건	3,609,856	3,539,017	70,839	1.96
물 품	8건	826,332	813,137	13,195	1.59
민간자본보조	12건	2,503,735	2,376,113	127,622	5.09

□ 하반기 추진계획

◦ 분야별 내실있는 계약심사로 예산절감 기여

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸ 공사금액 3억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸ 전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 중점감사내용

▸ 건설공사 사업계획 적정성 및 관련법령 준수 여부

▸ 설계도서 공종에 따른 설계기준 준수 여부

▸ 공정계획, 품질관리 및 안전관리 실태

□ 상반기 추진실적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2015. 3. 23. ~ 3. 31. (7일간)

▸대상 : 14개소 ( 토목․건축공사장 12, 공장신축 2)

▸결과 : 13개소 ( 보완시공 1, 기술지도 11, 안전시설보강 1)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2015. 5. 19. ~ 5. 28. (7일간)

▸대상 : 28개소(토목․건축공사장 24, 도로굴착3, 공장신축1)

▸결과 : 23개소(보완시공2, 기술지도20, 안전시설1)

□ 하반기 추진계획

◦ 3/4분기 현장감사 시행 : 2015.  9월중

◦ 4/4분기 현장감사 시행 : 2015. 11월중

9		하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 대상분야 : ‘09 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

(하수관거정비 L= 99.9㎞, 배수설비 6,297개소)

◦ 위    치 : 평화동, 송학동, 모현동, 남중동, 중앙동, 창인동, 인화동, 신동일원

◦ 대상부서 : 하수도과

◦ 감 사 반 : 기술감사계장 외 3명

◦ 감사시기 : 2015. 6월중

◦ 감사내용 : 관거 매설부 침하, 맨홀마감 상태, 감사지적사항 조치결과 확인

민원처리 현황 등

□ 상반기 추진실적

◦ 자료 수집                           : 2015. 5월

‣ 하수도과 전수조사 결과보고(2014. 10.), 감사원감사 등 수감사항

□ 하반기 추진계획

◦ 현장 감사 계획 수립                 : 2015. 6월중

◦ 현장 점검 실시                      : 2015. 6월중

◦ 점검결과 통보 및 조치               : 2015. 7 ~ 8월중